附件1
宾川县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 宾川县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宾川县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
宾川县人民检察院
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宾川县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是通过办理管辖权限范围内的案件履行法律监督职能和领导全县人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
根据上述职责，宾川县人民检察院机关内设5个机构，包括 ：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
（三）重点工作概述
1.始终坚持党的绝对领导。从政治上着眼，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，参加政治轮训56人、网络培训112人次，组织开展读书班、专题党课、集中宣讲、研讨交流16场次。从党的思想建设、理论建设和政治建设上学深悟透党的二十大精神，更加自觉落实党对检察工作的绝对领导。持续贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，向县委、县委政法委报告重大事项10次，向州检察院报告重大敏感案件7件次。从法治上着力，自觉以检察履职维护和捍卫党的领导，深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省州县党委实施意见，认真贯彻落实《大理州党委政法委员会执法监督与检察机关法律监督贯通衔接工作机制》，把讲政治落实到监督办案、司法为民全过程。
2.坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。贯彻总体国家安全观，全面履行检察监督办案职能，坚决防范和依法惩治各类危害国家安全犯罪。严密防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，常态化开展扫黑除恶斗争。持续严厉打击涉毒、涉恐、涉电信诈骗等跨境违法犯罪。依法打击严重暴力犯罪、盗抢骗、黄赌毒等严重影响人民安全感的刑事犯罪，扎实开展命案防控，积极参与社会治安防控体系建设，全力守护人民安宁。共受理审查逮捕刑事案件178件262人，批准逮捕128件187人。受理审查起诉刑事案件563件843人，提起公诉370件557人。贯彻宽严相济刑事司法政策，认真落实认罪认罚从宽制度，适用认罪认罚464件685人，最大限度减少社会对抗、增进社会和谐。
3.以检察诉源治理促进社会治理。一是持续跟进落实最高检关于未成年人保护、安全生产、寄递安全、窨井盖安全管理等方面的检察建议，协同有关职能部门深化源头治理，制发促进社会治理检察建议10件。二是深化“两进三下”社会治理模式创新，聘请各类监督联络员127名，开展网格员培训3次，为4个乡镇综治中心配备了12309检察服务一体机。组织检察工作下网格48次，现场答复群众法律咨询30余次，纠正社区矫正存在问题12个，获取公益诉讼线索8条。三是深入开展普法强基补短板专项行动，严格落实“谁执法谁普法”工作责任。结合办案，在公开听证、落实“河（湖、林）长＋检察长”协作机制等工作中加强法治宣传。利用“4.15”国家安全日、“12.4”宪法宣传日等特殊时间节点开展各类法治宣传，以案释法，组织开展阳光公诉3次。以7名法治副校长为主力开展“法治进校园”未成年人法治宣传18次，开展“法治进社区”活动 5次，印发普法宣传册10000余册，制发法治宣传海报及普法光盘500余份。
4.全面加强未成年人司法保护。紧盯“两下降一底线”目标，切实履行好预防未成年人违法犯罪工作领导小组办公室职责，建立工作机制8项，联合开展了校园及周边安全隐患排查、向未成年人售卖烟酒及提供文身服务等专项整治。对侵害未成年人的犯罪从严惩处，批捕2人、起诉13人，并落实好侵害未成年人案件强制报告和教职工准入查询制度。对涉罪未成年人落实分案起诉、犯罪记录封存、附条件不起诉等特别程序，批捕涉罪未成年人10人，同比下降50%。起诉涉罪未成年人17人，同比下降61.3%。未成年被害人同比下降55.5%，未成年人犯罪万人比已退出全省前30。维护涉案未成年人民事权益，支持起诉7件7人，开展综合履职19件、社会调查221人次，司法救助未成年人2人，发放救助金6000元。关注未成年人心理健康，在“一站式”询问救助中心办案16件，开展法律援助、心理测评、心理疏导96人次。联合成立了宾川县家庭教育指导服务中心，聘请家庭教育指导员35名，开展亲职教育51次，发出“督促监护令”81份。深化落实“检校共建”织密校园安全“防护网”，组织中小学生到青少年法治教育中心开展“体验式”法治教育24场1081人次。
二、预算单位基本情况
宾川县人民检察院编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下:
在职人员编制36人,其中:行政编制36人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入9,367,934.61元，其中:一般公共预算9,117,934.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250,000.00元。
与上年对比增加 106,175.29 元，增幅1.15%，主要原因分析为:一是填报口径变化;二是工资调整、职工五险一金缴纳增加;上述两个主要原因导致本年度财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入9,117,934.61元，其中:本年收入9,117,934.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,117,934.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
财政拨款收入与上年对比增加106,175.29元，增幅1.15%，主要原因分析为:一是填报口径变化；二是工资调整、职工五险一金缴纳增加;上述两个主要原因导致本年度财务总收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出9,367,934.61元。财政拨款安排支出9,117,934.61元，其中：基本支出8,967,934.61元，与上年对比增加106,175.29 元，增幅1.19%，主要原因分析为填报口径变化；工资调整、职工五险一金缴纳增加等导致基本支出增加；项目支出150,000.00元，与上年150,000.00元保持一致，未有增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行7,083,947.27元，主要用于宾川县人民检察院在职人员的工资支出及全院日常运行公用经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出150,000.00元，主要用于宾川县人民检察院车辆运行维护费及劳务费、物业管理费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出690,171.84元，主要用于宾川县人民检察院在职人员的养老保险及职业年金单位缴纳部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,870.94元，主要用于宾川县人民检察院在职人员的工伤、生育、失业等保险单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗370,967.36元，主要用于宾川县人民检察院在职人员的医疗保险单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助225,450.26元，主要用于宾川县人民检察院在职人员的医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,240.00元，主要用于宾川县人民检察院其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金569,286.94元，主要用于宾川县人民检察院单位所承担的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宾川县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降1.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宾川县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
宾川县人民检察院2024年公务接待费预算为27,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.57%，国内公务接待批次为65次，共计接待540人次。
公务接待费减少的原因是我院严格按照相关文件要求，逐年压减公务接待费用，严格控制接待人数及规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
宾川县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为139,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.71%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费139,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.71%。共计购置公务车辆0辆。年末公务用车保有量为4辆。
公务用车运行维护费减少的原因是远程提讯系统的使用，减少了车辆的使用频率，节省了车辆燃油费，本年度因严格按照财政只减不增的要求，严格压减“三公”经费，导致公车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位在预算绩效管理工作中，严格按照云南省财政厅和云南省人民检察院的相关规范要求开展，充分结合宾川县人民检察院工作重点和工作实际设置整体支出绩效目标，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，第三方机构、专家和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，定期做好整体支出绩效财务分析，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，努力发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。预算项目绩效目标具体情况如下：
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：1.重点做好执法执勤用车配备工作。2.建成一支高效的后勤服务队伍，提高服务的精细化水平，提高服务的质量和效益；强化向社会购买服务，高效高质保障检察事业，增加社会就业机会。3.项目整体支出时间不晚于2024年11月底。4.全院检察干警对年度项目执行满意率不低于90%。5.项目持续发挥作用期限不低于3年。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宾川县人民检察院2024年机关运行经费安排1,129,667.36元，与上年1,088,845.32元对比，增加40,822.04元，增加的主要原因是公用经费及人员经费相对增加。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宾川县人民检察院资产总额18,787,740.57元,其中流动资产792,731.33元,固定资产17,995,009.24元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加596,109.46元，其中固定资产增加596,109.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元;报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
宾川县人民检察院2024年预算公开附表.pdf
